1. 目的

　　規(guī)范物資的入庫、倉儲、搬運、防護(hù)、出庫作業(yè)。

　　2. 范圍

　　本程序適用于原料、輔料、機(jī)配件、半成品、成品等物資的倉儲管理。

　　3. 職責(zé)

　　3.1 技術(shù)研發(fā)部組織編制產(chǎn)品搬運、 -

貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范。

　　3.2 生產(chǎn)管理部督導(dǎo)供應(yīng)中心和各工廠的倉儲管理按本程序要求實施。

　　3.3 供應(yīng)中心負(fù)責(zé)所采購物資的倉儲管理。

　　3.4 各工廠負(fù)責(zé)本廠物資的倉儲管理。

　　4. 工作過程和方法

　　4.1 入庫

　　4.1.1 倉管員根據(jù)送貨清單核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等，并檢查物資是否變形、破損、污染等情況。檢查核對無誤后組織卸貨，并填寫《入庫單》。

　　4.1.2若檢查發(fā)現(xiàn)物資有問題，應(yīng)立即通知送貨人員或采購員到場驗證，并在供應(yīng)商的送貨單上如實記錄，要求送貨人員或采購員簽字確認(rèn)，然后由采購員與供應(yīng)商協(xié)商處理。

　　4.1.3 若物資受損情況可能會造成較嚴(yán)重后果時，采購員應(yīng)立即向供應(yīng)中心經(jīng)理報告，落實應(yīng)急措施，必要時報告生產(chǎn)管理部甚至生產(chǎn)副總裁協(xié)調(diào)解決。

　　4.1.4 各工廠的成品經(jīng)檢驗合格后，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫《入庫單》交倉管員，由倉管員核對無疑后進(jìn)行簽收。

　　4.1.5 檢驗不合格的物資，依照《不合格品管理程序》處理。4.2 倉儲

　　4.2.1 物資的標(biāo)識：所有入庫的物資均需標(biāo)識清楚并放置在指定的區(qū)域。

　　4.2.2 儲區(qū)的環(huán)境管制：為確保物料不變質(zhì)，儲存區(qū)要求通風(fēng)，地面干凈，料架清潔，垃圾及時清除。

　　4.2.3 安全措施

　　①加強(qiáng)消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護(hù)，消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞。

　　②物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關(guān)等，通道應(yīng)保持暢通。

　　③庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，應(yīng)保持整潔、干凈、通風(fēng)。

　　④易燃物、易爆物儲存時須單獨隔離放置。

　　⑤物資堆放高度應(yīng)適當(dāng)，確保安全，以免跌落傷人。

　　⑥物資若無法儲存于室內(nèi)，應(yīng)采取防護(hù)措施防止物資損壞。

　　⑦物資的倉儲條件和方法應(yīng)符合規(guī)定要求，確保不受到損壞、變質(zhì)或遺失。

　　4.2.4 供應(yīng)中心的各倉庫應(yīng)建立相應(yīng)物資管理臺帳，確保庫存物資“帳、卡、物”相符，標(biāo)識規(guī)范牢固。

　　4.2.5 在確保正常運作的前提下，供應(yīng)中心和各工廠應(yīng)采取適當(dāng)措施，提高物資周轉(zhuǎn)率，減少庫存量。

　　4.2.6 倉管員應(yīng)及時傳遞各種出入庫單據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)存貨不足時，應(yīng)及時通知供應(yīng)中心或生產(chǎn)科實施采購。

　　4.2.7 當(dāng)物資長期積壓、將超出保存期、變質(zhì)、數(shù)量不足時，保管員應(yīng)及時向主管報告。

　　4.3搬運和防護(hù)

　　4.3.1 技術(shù)研發(fā)部組織編制產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范，組織各工廠編制相應(yīng)的貯存、包裝、防護(hù)和交付等方面的作業(yè)指導(dǎo)書。

　　4.3.2 供應(yīng)中心和各工廠負(fù)責(zé)各自物資的搬運和防護(hù)工作。

　　4.3.3 必須按規(guī)定的搬運方法進(jìn)行搬運，確保搬運過程中的物資安全和人身安全。

　　4.3.4 搬運過程中要保護(hù)好各種物資的標(biāo)識，防止丟失、損壞、錯漏。

　　4.3.5 當(dāng)物資在搬運過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)及時向主管部門報告。

　　4.3.6 對搬運工具要進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，并確保搬運安全。4.4 出庫

　　4.4.1 領(lǐng)料人員憑《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料。

　　4.4.2倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量等，核對無誤后組織發(fā)貨。

　　4.4.3發(fā)料時應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原則。如遇非整包裝的領(lǐng)料，應(yīng)先將零星物料發(fā)掉，保持同一種物料在倉庫最多只有一個尾數(shù)包裝。

　　4.4.4當(dāng)領(lǐng)用人發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的物資不符合規(guī)定要求時，可退回倉庫。

　　4.4.5倉管員分析物資退回的原因，對確有質(zhì)量問題需退回供應(yīng)商的物資，倉管員應(yīng)隔離放置，明顯標(biāo)識，不得再發(fā)貨。

　　4.4.6 在產(chǎn)品出庫前，由倉管員核對《出庫單》與發(fā)貨產(chǎn)品名稱、數(shù)量、標(biāo)識是否相符，包裝是否完好，確認(rèn)后在《出庫單》上簽字，產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負(fù)責(zé)。

　　4.4.7倉管員每月底報送《 年 月領(lǐng)用物資匯總表》給財務(wù)部和領(lǐng)用單位，作為各單位消耗核算用途。

　　4.5 盤點

　　4.5.1 供應(yīng)中心和各工廠應(yīng)每月組織對物資的盤點，填寫《 年 月物資庫存表》。當(dāng)出現(xiàn)帳、物、卡不相符時，應(yīng)及時分析原因、追究責(zé)任，并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。

　　4.6 對本程序涉及的有關(guān)搬運、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊及驗證記錄，供應(yīng)中心和各工廠應(yīng)予以保存。

　　4.7 生產(chǎn)管理部督導(dǎo)供應(yīng)中心和各工廠的倉儲管理按本程序要求實施，對出現(xiàn)的問題及時處理，必要時向生產(chǎn)副總裁反饋。

　　5. 相關(guān)文件

　　5.1《進(jìn)料檢驗管理程序》

　　5.2《不合格品管理程序》

　　5.3《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》

　　6. 使用記錄

　　6.1《入庫單》

　　6.2《領(lǐng)料單》

　　6.3《出庫單》

　　6.4《 年　月物資庫存表》

　　6.5《 年　月領(lǐng)用物資匯總表》