廣州安泰達物流有限公司RDC倉儲配送操作管理制度
2006-11-2 8:42:00 來源：物流天下 編輯：56885 關注度：摘要：... ...
針對我公司接管四川長虹電器集團中轉倉物流項目后,能對RDC倉儲配送操作進行有效的管理和控制,現特制定本操作管理制度,倉庫管理人員及相關操作人員必須嚴格按照本操作管理制度規定執行.否則將受到公司相應的處罰.
第一章:RDC配送操作管理制度
該管理制度是對RDC配送中所涉調度、司機、倉管員、搬運工、倉儲公司、客戶進行配送作業時對其管理和規范.達到配送作業準確性100%,配送作業準時性100%,配送作業客戶滿意度100%的目的.
1.1 調度員配送定單調度處理
RDC調度員在收到客戶的配送指令打單后,對配送單及時的進行審核,按客戶的配送相關要求及配送線路等相關因素進行車輛安排調度.開出派車單(派車單如附件1),在派車單上記錄配送執行車輛、配送目的地、執行單號、貨物規格型號數量、通知車輛時間、客戶配送到達時間要求、回單確認、費用確認、調度員簽名、司機簽名.(派車單一式兩聯,一聯調度,一聯給倉庫通知相關發貨信息.帶討定)
配送車輛到達RDC后,司機在派車單簽名確認,RDC調度員將配送單簽名和蓋章撕下存根聯同時開出貨物配送跟蹤表(貨物配送跟蹤表如附件2)給司機,在貨物配送跟蹤表上填寫車輛到倉庫時間、車牌號、司機簽名、執行單號、送貨地點、客戶要求到達時間,后面相關信息要司機在配送中填寫,(出庫時間、實際到達送貨時間、送貨服務質量客戶評判、客戶簽名等相關信息)司機拿配送單去倉庫提貨.
1.2 倉庫管理員配送單發貨處理
倉庫管理員在收到配送單后,對配送單進行審核,及時安排搬運工發貨裝車,(注意:倉庫發貨作業操作管理規定按第二章<<倉庫出庫操作管理制度>>).司機與倉庫管理員一起對配送單發貨驗收,對所發貨物的型號、規格、數量、外包裝質量(外包裝質量驗收參照長虹附件3)按配送單進行驗收確認（驗收完畢貨物質量由司機負責）.
裝車完成后,倉庫管理員在配送單上簽名蓋章,司機簽名確認,撕下倉庫聯,倉庫管理員在貨物配送跟蹤表上填寫車輛出庫時間,并簽名.由司機在倉庫日工作交接表上填寫對本次車輛的裝卸質量評判欄的信息.司機拿上配送單的其它聯及貨物配送跟蹤表,開始運輸配送作業.
1.3 司機配送單配送處理
司機根據配送線路及客戶要求到達時間等相關信息,進行配送,當到達客戶點時,與客戶對配送單進行收貨驗收,收貨完畢,要求客戶在配送單上簽字確認,撕下客戶收貨聯交于客戶.其它聯帶回,同時客戶在配送跟蹤表上填寫收貨時間、對配送服務的評判,并簽字確認.
1.4 配送回單處理
配送完畢,司機將當天所有配送運單(回單)進行整理,與貨物配送跟蹤表一起在規定的時間內交付到RDC調度員處,RDC調度員根據派車單對回單進行審核驗收,并在派車單上回單確認欄出確認.RDC調度員將收到的回單進行整理,在規定的時間內將一份交付到安泰達物流有限公司總部的營業部,一份交付到長虹.
如有問題及時處理，同時匯報到有關的責任處理部門。
1.5 配送費用處理
RDC調度員在當天配送工作完畢后，將當日的貨物配送明細表交付到廣州安泰達物流有限公司總部營業部有關人員處，以做費用記錄。
1.6 配送質量跟蹤處理
RDC調度員根據貨物配送跟蹤表進行配送質量跟蹤、審核、檢查、考核.對配送進行有效的管理，對所發生問題及時處理，不斷的提高貨物配送服務質量。
1.7 配送事故處理
當配送作業出現責任事故時，及時處理，及時匯報到有關的責任處理部門。將事情的前因后果，處理辦法，今后預防措施詳細記錄并匯報到有關的責任處理部門。
1.8 RDC配送報表
1.9 RDC 調度員配送客戶拜訪
調度員根據貨物配送質量跟蹤表客戶反映的情況，安排對客戶進行拜訪，并做好客戶拜訪記錄表。
2.0 RDC 日工作匯報
為了保證長虹項目接管后前期進行有效的監控，RDC 調度員每天向項目負責人匯報RDC運做情況。匯報當日貨物配送準確率、準時率、客戶滿意度、出現問題、處理情況等相關信息。
第二章: RDC倉庫操作管理制度(帶確認)
該管理制度是對RDC倉儲中所涉調度、司機、倉管員、搬運工、倉儲公司、客戶進行倉儲作業時對其管理和規范.達到倉儲貨物數據準確性100%,貨物收發作業準時性100%,貨物破損率0%倉儲作業客戶滿意度100%的目的。
2.1 正品機入庫操作管理處理
到貨車輛的司機應及時將運單交到倉庫管理員處,并在入庫通知單上填寫到貨車輛的時間、車牌號碼、執行單號、司機姓名。
倉庫管理員對運單進行審核,審核到貨車輛的車牌號碼與運單是否一致等相關信息,并在入庫通知單上收貨人欄處簽名,安排庫位及裝卸工人準備卸貨,卸貨前對貨物在車里的狀態進行拍照記錄后,開始卸車。卸車作業標準參照長虹附件1的相關規定。 倉庫管理員與司機一起按運單逐一對貨進行驗收審核,審核貨物的品名、規格、型號、數量、外包裝質量等等。外包裝質量驗收標準參照長虹附件1和長虹附件3.(注意:當有等離子純平電視機入庫時,倉庫管理人員應與相關人員一起開箱驗收)
A 貨物卸完車后,貨物的數量、品名、規格、型號都與運單相符,貨物外包裝完好無損,倉庫管理員在運單上簽名確認,并在運單上蓋倉庫入庫收貨專用章及留下運單倉庫聯,同時要求司機在入庫通知單上填寫對本次車輛的裝卸質量評判欄的信息和出庫時間并簽名確認。倉庫管理人員在貨物入庫后,及時清查貨物數量登記好貨物臺卡、臺帳、倉庫管理員填寫入庫通知單(運單號、貨物數量、品名、規格、型號、庫位等相關信息),并簽名確認后,與運單倉庫聯一起交到倉庫管理調度員處，進行信息錄入。
B 當貨物入庫與運單數量、品名、規格或型號有不相符時, 應及時反饋到貨物始發處,及時處理,并在收貨運單上注明收貨情況,要求司機簽名確認,同時在入庫通知單上詳細寫明收貨情況,并要求司機簽名確認，把相關信息匯報到相關的責任處理部門。
C 當發現貨物入庫時有貨損及貨物外包裝破損,倉庫管理人員應與司機及相關人員一起進行驗收,并拍照進行記錄,在運單上注明,同時在入庫通知單上詳細寫明收貨情況,并把相關的信息匯報到相關的責任處理部門。受損貨物做好標識,放置在規定的區域,帶處理。
2.1.2 正品機退貨入庫操作處理
到貨車輛的司機將退貨單交到倉庫管理員處,并在入庫通知單上填寫到貨車輛的時間、車牌號碼、執行單號、司機姓名。倉庫管理員與司機一起按退貨單逐一對貨進行驗收審核,審核貨物的品名、規格、型號、數量、外包裝質量等等。外包裝質量審核標準參照長虹附件1和長虹附件3.(注意:當有等離子純平電視機入庫時,倉庫管理人員應與相關人員一起開箱驗收)
A 貨物卸完車后,貨物的數量、品名、規格、型號都與退貨單相符,貨物外包裝完好無損,倉庫管理員在退貨單上簽名確認,并在退貨單上蓋倉庫入庫收貨專用章及留下運單倉庫聯, 同時要求司機在入庫通知單上填寫對本次車輛的裝卸質量評判欄的信息和出庫時間并簽名確認。倉庫管理人員在貨物入庫后,及時清查貨物數量，登記做好貨物臺卡、臺帳。倉庫管理員填寫入庫通知單(運單號、貨物數量、品名、規格、型號、庫位等相關信息),并簽名確認后,與退貨單一起交到倉庫管理調度人員處，進行信息錄入。
B 當貨物入庫與退貨單數量、品名、規格或型號有不相符時, 應及時反饋貨物始發處,及時處理,并在退貨運單上注明收貨情況,要求司機簽名確認,同時在入庫通知單上詳細寫明收貨情況,并要求司機簽名確認。把相關信息匯報到相關的責任處理部門，把入庫通知單及退貨單交到倉庫管理調度人員處.
C 當發現貨物有貨損及貨物外包裝破損,倉庫管理人員應與司機及相關人員一起進行驗收,并拍照進行記錄,在退貨單上注明,同時在入庫通知單上詳細寫明收貨情況,并把相關的信息匯報到相關的責任處理部門，受損貨物做好標識,放置在規定的區域,帶處理。
2.1.3 商返機入庫處理
A 商返機退貨入庫,當長虹分公司、客戶將貨物運抵倉庫時，中轉倉與分公司、客戶對產品進行驗收后，由分公司出具《商返機退貨鑒定單》，中轉倉對貨物進行統一封裝后入庫。倉庫管理員填寫貨卡、臺帳、及入庫通知單,將交到倉庫管理調度人員處。
B 商返機修復入庫,按正品入庫操作處理進行操作。
C 殘損機入庫,倉庫管理人員對單與貨進行驗收,貨物與單在型號、規格、數量及相關配件是否相符。根據實際收貨情況建立貨卡、臺帳，填寫入庫通知單，交到倉庫管理調度人員處。
(注意:中轉倉貨物入庫操作一定要以下原則規定進行操作:1.對單收貨,單貨相符對照驗收，2.進庫貨物做好貨卡及臺帳登記，并及時將相關信息傳遞到有關部門，3.出現問題及時處理,匯報到相關管理責任部門。)
2.2 貨物在庫操作處理
2.2.1庫容庫貌、理庫操作處理
A 根據倉庫的實際情況對庫位進行合理的規劃，分成品區、返修品區、等區域進行堆放管理。在庫貨物必須堆放在規定的庫位上，產品按分類存放，標識明顯，安全通道及過道暢通，堆垛高度必須符合產品外包裝箱上標志的高度，防止因承受壓力過大導致紙箱變形、損壞等。堆放標準參照附件2相關要求，貨物堆放必須整齊有序，清潔無污，倉庫每天保持清潔，收發貨物后要對庫位及時進行理庫。做到貨物收發完后貨物堆放整齊，倉庫清潔無污，不得在過道及消防設備區堆放雜務和貨物。每天對倉庫及貨物至少進行兩次清掃。
B 當值倉庫管理員每天在倉庫日工作交接表填寫有關庫容庫貌、理庫相關信息，簽名確認。
2.2.2 貨卡、臺帳、倉庫盤點操作處理
A 貨物貨卡處理
在庫貨物根據不同類別都要建立貨卡，貨卡應放置在貨物最前面一排的貨物上，貨物進出倉庫都要及時在對應的貨卡上做好相應的記錄，記錄該類貨物進出庫時間，執行單號，去往地，進出貨物數量，現庫存數量，并相關操作人員在上面簽名確認。倉庫管理人員在收發貨物登記貨卡時，要做到準確無誤，字跡清楚，登記時應先對該類貨物進行盤點一次，進行數據確認。
B 倉庫臺帳處理
是對倉庫所存貨物的動態靜態的詳細記錄，倉庫管理人員在登記貨物臺帳時必須準確無誤，字跡清楚的記錄貨物詳細情況，貨物型號、規格、存放庫區、收發貨物時間、去往地點、執行單號、車牌號、收發數量、現庫存數量、操作人員的簽名確認、區域貨物狀態及所�？捎每臻g等信息的詳細記錄。能使倉庫具有可控性及貨物具有可追溯性的管理。
C 倉庫盤點操作處理
倉庫盤點可分日規劃盤、月盤、年盤、抽擦盤點、所動貨物盤點等。日規劃盤：當一天的收發貨物結束后，倉庫管理人員在倉庫管理系統人員提供的電腦臺帳，進行有計劃的盤點，倉庫貨物實數與臺卡數、臺帳數、系統數一致相符。將盤點的數據交與倉庫管理系統人員及相關的部門，如相互的數據不一致，必須立即查明原因，及時處理，通知相關責任處理部門，并在倉庫日工作交接表上記錄原因，處理辦法，相關責任人等。月盤：倉庫管理系統人員與客戶進行對數對帳，倉庫管理系統人員向倉庫管理人員提供電腦臺帳，進行盤點，倉庫貨物實數與臺卡數、臺帳數、系統數一致相符。將盤點的數據及時交與倉庫管理系統人員及相關的部門，并在盤點表上相互簽名確認。如相互的數據不一致，必須立即查明原因，及時處理，并在倉庫日交接表上記錄原因，處理辦法，相關責任人等。年盤：倉庫管理系統人員與客戶進行對數對帳，倉庫管理系統人員向倉庫管理人員提供電腦臺帳，進行盤點，倉庫貨物實數與臺卡數、臺帳數、系統數一致相符。將盤點的數據及時交與倉庫管理系統人員及相關的部門，并在盤點表上相互簽名確認。如相互的數據不一致，必須立即查明原因，及時處理，并在倉庫日交接表上記錄原因，處理辦法，相關責任人等。
抽擦盤點：倉庫管理人員對某類貨物在收發貨物數量有質疑或其他原因，而進行盤點，對貨物類別、相應臺卡、臺帳數、電腦數核實。如有不符，立即查明原因，及時處理，通知相關責任處理部門。并在倉庫日交接表上記錄原因，處理辦法，相關責任人等。
所動貨物盤點：倉庫管理員在收發貨物后，對有所進出的貨物進行對臺卡對實數，如有不符，立即查明原因，及時處理，通知相關責任處理部門，并在倉庫日交接表上記錄原因，處理辦法，相關責任人等。
D 當值倉庫管理人員在倉庫日工作交接表上填寫倉庫數據相關信息。
2.2.3 倉庫溫度、濕度處理
倉庫管理人員每天對倉庫的溫度、濕度進行記錄，對倉庫溫度、濕度的管理要符合長虹電器集團的要求。
2.2.4倉庫五防及巡庫管理規定
防火：嚴禁任何人在倉庫、月臺吸煙、帶明火，消防通道及設備區域嚴禁堆放雜務及貨物，應保持通暢。
防盜：嚴禁閑雜人員進入庫區，車輛進入要登記，出庫要檢查。每天對庫區進行巡邏。
防潮防蟲：每天對庫區進行巡邏檢查，做好倉庫防潮防蟲的工作。
巡庫：倉庫管理人員每天要對倉庫進行巡邏檢查，并在倉庫日工作交接表記錄巡邏情況。如發現問題及時處理，匯報到有關的責任處理部門，并在倉庫日交接表上注明。
（注意：貨物在庫管理要達到以下要求：1.貨物擺放整齊有序，庫里清潔無污。2.倉庫貨物要時時做到實物、臺卡、臺帳、系統帳相符，記錄清晰，具有可追溯性。3.做好倉庫五防檢查及溫度、濕度控制管理工作。）
2.3 貨物出庫操作處理
倉庫調度員預先向倉庫管理員提供派車單，派車單記錄發貨地點、時間、去往地、數量、型號、規格等相關備貨信息，倉庫管理員根據派車單安排裝卸工人準備裝車。
2.3.1發貨操作處理
車輛到達倉庫時，提貨司機將有倉庫調度員簽字蓋章的《長虹產品送貨通知單》5聯交倉庫提貨，倉庫管理人員對單審核后，安排裝卸工人進行裝車，貨物裝卸標準參照長虹附件1的有關規定進行裝車。裝車時倉庫管理員與司機一起對單發貨驗收，對所發貨物與單一定要數量、型號、規格、去往地相符，所發貨物外包裝完好無污，驗收標準參照長虹附件3，裝車完畢后司機及倉庫管理員在發貨單上相應的欄簽字確認，并留下倉庫發貨聯。（當有等離子純平電視機出庫時，應開箱檢查驗收確認）發貨完后倉庫管理員在臺帳上記錄相關發貨信息，并向司機開出庫放行單。司機在倉庫的操作確認按第一章貨物配送有關要求執行。
2.3.2 先進先出操作管理規定
倉庫管理人員在發貨時，嚴格遵守先進先出的原則，當貨物進庫時在貨物上放一小紙條，寫上入庫時間，出庫發貨根據時間先后進行發貨管理。
2.3.3 倉庫管理員嚴禁無單發貨，當出現問題時及時處理，匯報到相關的責任處理部門。
（注意：倉庫發貨操作應在以下原則進行：1.對單發貨，相互驗收確認，2.先進先出3.發貨后及時盤數登臺卡、臺帳，保證發貨的準確性、可追溯性管理。）
2.4 倉庫報表、裝卸工裝卸處理
倉庫日報表:倉庫管理員每天收發貨物工作完畢后,對倉庫的數據提交給倉庫調度員,進行系統錄入.
裝卸工裝卸作業要求參照長虹附件1附件2和附件3.
2.5 倉庫日工作交接表
倉庫管理員將每天的倉庫日工作交接表交付到RDC調度員處.倉庫調度人員審核簽字確認.
2.6 倉庫操作質量跟蹤
RDC調度員根據倉庫日工作交接表對倉庫工作進行質量跟蹤、審核、檢查、考核.對倉庫進行有效的管理，對所發生問題及時處理，不斷的提高貨物倉儲服務質量。
2.7 配送事故處理
當倉庫作業出現責任事故時，及時處理，及時匯報到有關的責任處理部門,將事情的前因后果，處理辦法，今后預防措施詳細記錄并匯報到有關的責任處理部門。
2.8 RDC倉儲報表
2.9 月客戶倉庫檢查及盤點
每月客戶對倉庫進行檢查及盤點,客戶對倉庫工作進行月考核.倉庫將對客戶的意見,進行倉庫操作整改.同時將檢查盤點情況詳細記錄在月盤點檢查表上.
3.0 RDC 日工作匯報
為了保證長虹項目接管后前期進行有效的監控，RDC 調度員每天向項目負責人匯報RDC運做情況。匯報當日倉庫貨物準確率、收發貨物準時率、倉庫運做狀態、出現問題\處理措施\整改訪案等有關信息.
第三章 (青島整合)
