采購流程  
最近發現很多朋友在討論采購流程方面的知識，現在發表一篇關于采購流程的東西供大家參考。 

一，下單： 

1.      通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。 

2.      分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。 

3.      采購審核員根據具體情況進行定單審核 

4.      定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。 

二，稽催： 

采購定單完畢以后，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。 

三，入庫： 

一）.實物入庫： 

收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。 

 二）.單據入庫： 

采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數量比較混亂。 

四，退貨： 

采購填寫退貨單，進行定單退貨。 

五，對帳： 

一），月結表： 

每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。 

目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發生額至本期欠款余額等信息。 

 二），增值稅發票： 

     校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。 

在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。 

六，付款： 

根據付款周期編制付款計劃，安排付款。