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配送倉儲作業制度(一)

2007-3-30 21:02:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:
摘要:... ...
      訂購進貨管理制度
    (一) 訂購制度
    1. 采購組每日檢查庫存(電腦自動刊印),若至請購點時,需填寫請購單,經主管核章后辦理采購事宜;
    2. 采購組查詢貨品供應商的其他貨品庫存狀況,以簡化作業并符合規模經濟;
    3. 采購組依據廠商資料表制作《訂貨單》一式二連,并以傳真或電話通知廠商,并將《訂購單》第二聯交(傳真)儲運組備查,第一聯自存;
    4. 采購組于每次確認訂購單后,當日發出通知,依照與各家廠商協議的時間,送貨至請購單位,進貨時間安排在每日AM10:00—11:30,PM3:30—4:30;
    5. 緊急采購經部門主管核準后進行,事后需補填請購單;
    6. 儲運組也需與采購組共同依照儲位大小、經濟訂購量、安全庫存等設立采購量,采購量的最小數量須事先與廠商協議;
    7. 采購組應在進貨驗收單上每日查核應送的物品。如發現過期而未到的訂購單,應立即查詢貨品延誤的原因,并催促盡快發貨。
    (二) 進貨制度
    1. 廠商于送交貨物時必須填寫進貨驗收單一式三聯,詳細寫明送貨內容及訂購單號碼,連同所送的貨品送到指定的收貨處,并由儲運組收貨人員進行驗收;
    2. 儲運組核對進貨驗收單與訂購單無誤后,在進貨驗收單上簽章,將第一聯退廠商作為送貨的憑證;
    3. 儲運組將進貨驗收單的號碼抄錄在貨品上,同時在訂購單上填寫進貨驗收單號碼與收購日期;
    4. 儲運組根據進貨驗收單檢查及證明下列各項:
    A. 貨品編號;
    B. 品名規格;
    C. 交貨者名稱;
    D. 交貨數量;
    E. 實際接收數量;
    F. 收貨日期。
    5. 儲運組若發現送來的貨品混有其他貨品或其他特殊狀況時,必須在進貨驗收單接收狀況欄內寫明,作為品質檢驗的參考;
    6. 儲運組在進貨驗收單上填入必要并核章后進行貨品質量檢驗工作;
    7. 驗收注意事項:
    A. 貨號;
    B. 品名;
    C. 規格;
    D. 數量、重量;
    E. 包裝;
    F. 品質;
    G. 有效日期;
    H. 進價。
    8. 驗收無誤的商品,再由儲運組以彩色筆將該貨品的儲位,于驗收時書寫于貨品包裝上,以便于存放定位;
    9. 儲運組于驗貨時如有溢收數量,應通知采購部視實際情況是否補開《進貨驗收單》,否則拒收;
    10. 儲運組應依據《進貨驗收單》,每日提出應交未交物品,供采購組跟催,次月5日前應提出超交、欠貨資料,供采購、會計、管理部門參考;
    11. 儲運組將交貨實況填入《廠商資料卡》交貨資料各欄后辦理入庫手續。如驗收后發現不符所需,則通知廠商進行退貨處理;
    12. 儲運組核對貨品數量與良品總數是否相符,于安排貨品進入倉庫后在進貨驗收單二至三聯良品總數欄蓋倉庫接收章,再送至儲運組主管處核章;
    13. 儲運組主管核章后的進貨驗收單第三聯自存,根據良品總數轉存至電腦;
    14. 進貨驗收單第二聯送會計作為付款的憑證。
    (三) 返品作業制度
    1. 運輸出貨原則上不接受退貨,惟下列狀況可接受退貨:
    A. 貨品搬運中損壞;
    B. 品項錯誤;
    C. 瑕疵品回收;
    D. 延遲且逾時;
    E. 地點錯誤。
    2. 司機送貨至門店時,如有上述情況,應將退回品項及原因記錄于銷貨單上,經客戶確認,于返回公司后,依據銷貨單上的記錄制作銷貨退回單一式二聯;
    3. 如客戶事先通知貨品退回,運輸應制作銷貨退回單一式三聯,交由司機至客戶處辦理退回。經雙方簽認后第三聯交門店存查;
    4. 貨品載運回公司后,司機與倉庫收貨人員確認退回的原因是否相符,并依狀況判定為再入庫、報廢、退回廠商三類,經品質管理人員簽認后,銷貨退回單第一聯交運輸部門,第二聯自存;
    5. 對于必須接受的退貨請求,應由營業部處理,并經簽認后,始得接受退貨。
    (四) 報廢作業制度
    1. 報廢管理的目的是為有效地控制和計算原材料的成本;
    2. 報廢的定義:
    A. 凡原材料無法繼續使用或轉作他用而必須丟棄;
    B. 凡正常加工工程中所丟棄的殘物不應報廢而屬于損耗;
    C. 研發人員的正常研發所丟棄的殘物料。
    3. 報廢品的區分:
    A. 材料的品質驗收未能落實或規格與實際需求不符,致使無法使用且不能退貨者;
    B. 倉儲人員保存不當,致使材料損壞無法使用者;
    C. 研發人員的研發停止,致使該批材料無法轉作其他用途者;
    D. 因運送或搬運不當,造成材料破損污染而無法使用者;
    E. 原材料、成品過期而無法使用者。
    4. 報廢品的處理:
    A. 報廢品應存放于暫存區,以便隨資料查詢及更正;
    B. 所需報廢的貨品應由權責單位于月底填寫報廢單一式二聯。經與品質管理人員確認,并經經理核準后,會同會計部門進行清點,清點完畢,報廢單第一聯自存,第二聯交會計;
    C. 經核準報廢的貨品由儲運組統一銷毀;
    D. 報廢品若是原料,以采購時買進的價格計算,若是商品,則以出貨價計算。‘
    5. 報廢品處理的權限范圍:
    A. 組長:99元以下;
    B. 課長(副):100—499元;
    C. 經理(副):500—999元;
    D. 副總經理:1000—4999元;
    E. 總經理:5000元以上。
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